玻璃瓶生产工厂审核表.xlsxVIP

玻璃瓶生产工厂审核表

序号 审核类别 审核依据 审核条款 打分项 审核指南

1 原料管理 GB/T24694-2021 玻璃原料（石英砂、纯碱、石灰石等）进货检验记录完整性 5分制 查验供应商资质、检验报告、批次记录。关注：原料成分分析报告、杂质含量、粒度分布检测记录。

2 GB/T24694-2021 原料仓储条件：防潮、防污染、分类存放 5分制 现场检查原料仓库环境，查看温湿度记录、防雨防潮措施、不同原料隔离存放情况。

3 QB/T4624-2013 原料配比记录及变更审批流程 5分制 抽查配方记录，核对变更是否有审批签字。关注：配方调整是否经过质量部门确认。

4 GB/T24694-2021 回收碎玻璃（cullet）来源及质量控制 5分制 检查碎玻璃分类标准、清洗流程、异物剔除记录。关注：外来碎玻璃与自有碎玻璃区分管理。

5 GB/T24694-2021 原料批次追溯系统有效性 5分制 随机抽取成品批次，追溯对应原料批次信息。验证追溯链条完整性和信息准确性。

6 生产工艺 QB/T4624-2013 配料称量精度及校准记录 5分制 检查电子秤校准证书、日常点检记录。现场观察称量操作是否规范，误差是否在允许范围。

7 GB/T24694-2021 熔炉温度控制及记录曲线 5分制 查看熔炉温度控制系统、DCS记录曲线。关注：温度波动范围、异常报