沃尔玛审核表.xlsxVIP

沃尔玛（Walmart）质量验厂审核表

审核标准：沃尔玛质量验厂标准（QMS）

评分方式：100分制

审核等级：优(90-100)、良(75-89)、中(60-74)、差(60)

模块/条款 审核项目 检查指南/符合性要求 文件/记录清单 审核方法 标准分 实际得分 备注

文件与记录管理 质量手册与程序文件 检查质量手册是否涵盖所有质量要素，程序文件是否完整且受控 质量手册、程序文件、文件发放/回收记录 文件审查+现场抽查 5

文件与记录管理 记录保存与检索 检查记录是否完整、清晰、可追溯，保存期限是否符合要求 各类质量记录（检验报告、培训记录等） 抽查记录文件 5

工厂设施 工厂布局与清洁度 厂房布局合理，清洁状况良好，无交叉污染风险 厂区平面图、清洁记录 现场巡视 5

工厂设施 设备维护与校准 生产设备定期维护，关键设备（衡器、温度计等）定期校准 设备维护记录、校准证书 查看记录+现场核对 5

生产过程控制 原材料进货检验 进货原料经检验合格后方可使用，检验记录完整 进货检验记录、供应商资质 查看检验报告 5

生产过程控制 生产过程监控 关键控制点（CCP）有效监控，记录完整 CCP监控记录、纠偏记录 查看记录+现场核查 5

生产过程控制 产品检验与放行 成品经检验合格后放行，检验报告规范 成品检验报告、放行记录 查看检验报告 5

生产