玻璃瓶生产工厂审核表v2_全面版.xlsxVIP

打分标准：5分=完全符合，证据充分，执行优秀|4分=基本符合，个别轻微偏差|3分=部分符合，存在明显不足|2分=基本不符合，问题较多|1分=严重不符合，必须立即整改|N/A=不适用

序号 审核类别 审核依据 审核条款 审核标准/要求 打分项

(1-5) 审核指南 审核发现/证据 审核结论 备注

1 原料管理 GB/T14684 硅砂进货检验 SiO₂≥99.0%，Fe₂O₃≤0.05%，粒度分布符合企业标准，含水率≤0.5% 1.抽查最近3批次硅砂COA，核对SiO₂≥99.0%、Fe₂O₃≤0.05%；2.现场查看原料仓，检查硅砂分区存放、标识清晰（品名/批号/检验状态/有效期）；3.查阅《原料进货检验规程》SOP-IN-001，确认每批必检粒度分布和含水率；4.抽查5份进货检验记录，核对检验日期、检验员签名、判定结果；5.检查不合格品隔离区及处置记录

2 原料管理 GB/T210.2 纯碱进货检验 Na₂CO₃≥99.2%，氯化物≤0.7%，硫酸盐≤0.03% 1.抽查最近3批次纯碱COA，核对Na₂CO₃≥99.2%、氯化物≤0.7%；2.现场查看纯碱仓库干燥通风及防潮措施（地台/覆盖膜）；3.检查包装袋标识完整性（生产日期/厂家/批号）；4.查阅进货检验记录，核对每批总碱度和水不溶物检验；5.查看仓库温