2026运营管理部KPI考核表.xlsxVIP

2026年度运营管理部关键绩效考核指标（KPI）

被考核部门 考核年度 考核人

BSC维度 序号 关键绩效指标 指标定义及说明 指标计算公式 基准值 目标值 冲刺值 数据来源 考核周期 分数权重 考核得分 备注

财务管理 1 部门预算费用控制目标达成率 部门内部运营发生的相关费用，以财务预算为基准 （实际发生费用总额－预算费用总额）÷预算费用总额 ±5%以内 ±4%以内 ±3%以内 财务管理部 半年/年度 10%

客户管理 2 部门协作满意度 总部各项目部对本部门协作方面的满意程度 以人事行政部组织的内部协作满意度调查结果 60分 70分 75分 人事行政部 半年/年度 10%

运营管理 3 年度经营计划完成率 反映经营计划的完成情况 年度经营计划完成的项目数÷经营计划项目总数 80% 85% 90% 分管领导/审计法务部 半年/年度 15%

运营管理 4 项目里程碑节点计划完成率 反映项目里程碑节点计划编制的合理性及实现 以项目里程碑各节点的延误天数进行考核 30天 10天 0天 分管领导/审计法务部 半年/年度 15%

运营管理 5 考核指标制定完成及时率 指标的制定工作完成的及时率 实际完成绩效考核指标制定工作的拖延天数 2天 1天 0天 分管领导/人事行政部 半年/年度 15%

运营管理 6 流程制度建设优化项