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抚顺石化分公司销售统计流程说明

流程编号及名称：R/CM06.08销售统计

一、流程简介：

1、流程内容

本流程描述销售统计过程。

2、流程的起止点

销售统计流程自取得产品出库单开始，至销售统计月报生成止。

3、术语解释：

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

营销信息处结算部：负责公司产品出库单的汇总整理工作；负责填报《石油化工产

品销售统计月报》、《中国石油天然气股份公司成品油统计报

表》、《抚顺石化分公司产品销售结算日报表》，并核对相关

信息，调整修改。

2、业务参与部门及职责：

企划处：负责核实产品生产、销售、库存品种及数量。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

抚顺石化分公司《产品销售结算管理办法》。

2、记录：

产品出库单、结算单据、产品销售结算日报表、石油化工产品销售统计月报

四、涉及的相关流程

06．05物流管理

五、涉及风险和相关控制

1．涉及风险

2．相关控制

六、其他需要说明的事项