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企业内部审计工作计划与实施细则.docx

企业内部审计工作计划与实施细则.docx

    企业内部审计工作计划与实施细则

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、编制目的 7

    三、适用范围 8

    四、审计目标 9

    五、审计原则 10

    六、组织架构 13

    七、职责分工 15

    八、年度计划编制 18

    九、项目立项管理 21

    十、审计资源配置 25

    十一、风险识别方法 27

    十二、审计重点领域 32

    十三、审计程序设计 36

    十四、审计通知要求 40

    十五、现场实施规范 41

    十六、证据收集标准 45

    十七、访谈与函证要求 51

    十八、底稿编制要求 53

    十九、问题定性标准 55

    二十、

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