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物业项目年度成本控制及增收实施方案

本方案针对总建筑面积28.7万㎡的中高端住宅项目2024年度运营全流程制定，该项目现有住宅建筑面积22.1万㎡、配套底商3.2万㎡、地下确权车位1942个，服务在管业主1726户，2023年实际运营基线数据为：年度总营收1924.36万元，其中基础物业费收入1483.2万元、车位管理费及临停收入144.6万元、零散多元营收296.56万元；年度实际运营总成本1689.72万元，其中人力成本占比58.43%达987.24万元、能耗成本占比22.06%达372.68万元、运维采购成本占比13.6%达229.8万元、刚性税费及公共责任支出占比5.91%达100万元