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内部通知执行落实督查制度

为进一步破解当前政策落地“中梗阻”、任务推进“温差落差”、责任传导“逐级递减”等共性问题，构建全链条闭环式执行监督体系，现正式印发《全员全岗全流程执行落实督查制度》，所有条款自本通知印发次日起正式生效执行，无特殊情况不得申请豁免，所有对应执行节点均纳入刚性考核范畴。本制度所有内容均已同步对接公司现有绩效、人力、合规管理体系，所有核查标准、应用规则均经过各部门联合核验确认，不存在超出现有管理框架的额外要求，所有涉及一线业务的督查规则均已完成对基层岗位的前置宣贯，确保各项要求可落地、可核验、可追溯。

本制度明确的督查覆盖边界为3个层级共218名直接纳入台账的督查主体，延伸覆盖全公司1200余名基层在岗人员，督查覆盖率要求达到100%，不得出现任何“监督例外”。第一层级为公司经营层班子成员共7人，含总经理、3名副总经理、2名总监、1名专职纪委书记，所有班子成员牵头负责的分管领域任务全部纳入督查台账，不得以“集体决策”“分工负责”为由规避单独的执行责任核验；第二层级为17个职能部门的正副职共62人，其中核心业务部门8个，支撑保障部门6个，合规风控类部门3个，所有部门负责人作为本部门执行落实第一责任人，全部纳入督查对象台账，不得漏登1人，部门副职承担对应分管模块的直接执行责任，督查结果直接关联个人绩效评定；第三层级为11个区域分公司、3个全资子公司的核心管理岗共14