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造纸原料生产与质量控制手册（执行版）

第1章造纸原料采购与入库管理

1.1供应商资质审核与评估体系

审核启动阶段：在年度采购计划下达前，由质量部联合生产部启动供应商准入审查，依据ISO9001及GMP相关标准，建立《供应商档案库》，明确审核范围涵盖营业执照、食品生产许可证（SC证）、排污许可证及环保验收报告等法定文件。现场核查执行：审核组需携带《现场核查记录表》进入供应商厂区，对照《原料接收检验标准》逐项核对，重点检查原料仓库的温湿度监控设备、除尘系统运行状态、原料堆场的安全隔离措施以及员工操作规范。

文件与工艺比对：要求供应商提供原料生产过程中的关键控制点（CPP）文件，包括原料粉碎粒度分布图、回潮率测定曲线及杂质检测图谱，确保其生产工艺与本公司标准完全一致。实验室数据复核：对供应商提供的第三方检测报告进行交叉验证，重点检查重金属含量、纤维长度、纯度等关键指标，必须出具完整的原始记录及计算公式，不得仅凭样品检测结果签字。风险评估打分：运用加权评分法对供应商进行综合评估，将价格、交货期、质量控制能力、环保合规性及过往投诉率纳入权重，总分低于85分者直接列入“观察名单”，不予准入。

审核结论归档：审核结束后，需在5个工作日内出具《供应商审核报告》，明确“合格”、“有条件通过”或“不合格”结论，并将报告原件归档至质量管理体系文件，作为下一年度采购