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不合格输出控制程序

文件编号：QP-CX-012

版本号：A/0

受控状态：受控□非受控

生效日期：2025年XX月XX日

1目的

为规范公司产品、服务、文稿、台账、工程、业务成果等各类不合格输出识别、标识、隔离、评审、处置、追溯及闭环管控，防止不合格输出非预期交付、流转、使用，规避质量风险、合规风险、客户投诉及内审外审不符合项；落实ISO9001质量管理体系、国企内控管理要求，实现不合格输出全流程闭环管控、源头预防，特制定本程序。

2范围

2.1本程序适用于公司全部门、全流程所有不合格输出管控，包含：产品实物、办公公文、制度文件、台账档案、项目成果、服务输出、采购物资、施工工序、会务成果、对外报送资料、系统表单等全部过程输出。

2.2覆盖不合格识别、标识隔离、评审处置、返工返修、报废让步、追溯复盘、纠正预防全流程；覆盖部门经办、审核、审批、质控、内审全岗位。

2.3适用于内部自查、第三方审核、上级督查、客户反馈、日常巡检发现全部不合格输出问题。

3引用文件

3.1《质量管理体系要求》GB/T19001-2016

3.2《文件控制程序》

3.3《记录控制程序》

3.4《纠正与预防措施控制程序》

3.5公司内控管理制度、国资内审管理办法

4术语与定义

4.1输出：公司各岗位履职产生的全部有形、无形成果，含实物产品、文书资料、业务服务、项目报告、决策