2026年检修有限空间作业审批自查报告.docxVIP

2026年检修有限空间作业审批自查报告

一、自查工作总体开展情况

本次自查依据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局令第59号，2015年修订）、《有限空间作业安全规程》（GB30871-2022）及公司《有限空间作业安全管理办法》相关要求，覆盖公司全部127个在册有限空间点位，其中生产区89个（含反应釜32个、污水池21个、物料储罐18个、地下管道井11个、除尘仓7个）、办公及后勤区域38个（含消防水箱6个、地下配电室8个、化粪池12个、中水调节池7个、电梯井5个）。自查工作由安全环保部牵头，联合生产运营部、设备管理部、行政后勤部及各车间安全员组成专项工作组，自2026年6月12日至6月25日共计14天，通过台账核查、作业记录回溯、现场实操考核、点位风险复测4种方式开展，累计核查2026年1-5月有限空间作业审批单172份、监护记录172份、气体检测报告516份，现场抽查作业人员37名、监护人员22名、审批人员11名，完成全部在册有限空间的风险等级复核。

二、有限空间作业审批管理现有体系运行情况

（一）审批层级权责划分落地情况

公司严格执行“三级审批+权责清单”管理机制：一级审批为作业所在班组班组长，负责核查作业人员资质、作业工具完好性、现场初步风险辨识，2026年1-5月班组级审核驳回不符合项27项，占总申请量的13.6%，主要问题集中在作业人员未按要求携带