2026年建筑材料进场验收溯源自查报告.docxVIP

2026年建筑材料进场验收溯源自查报告

一、自查工作总体概况

本次自查覆盖公司2026年1月1日至12月31日期间所有在建的12个房建项目、3个市政基础设施项目、2个交通附属工程，涉及进场建筑材料共17大类、126个细分品类，累计批次18792批次，总货值12.76亿元。自查工作严格落实《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第57号）、《建筑材料溯源管理导则》（建质〔2024〕38号）及地方住建部门2025年发布的材料进场验收溯源管理细则要求，成立由总工程师任组长、质量管控部、物资采购部、各项目部质量负责人共42人组成的自查工作组，采用“溯源系统数据核验+现场实物抽检+台账交叉复核+供应商资质倒查”四位一体方式，累计溯源系统数据比对12.4万条，现场抽检材料批次1216批次，复核原始台账372册，约谈供应商7家，整改问题149项，全面核查材料进场验收、溯源信息上传、质量检测、存储使用全流程合规性。

二、进场验收及溯源工作开展情况

（一）验收流程执行情况

本年度所有进场材料严格执行“供应商报验→质量证明文件核验→外观质量检查→抽样送检→合格审批→入库登记”六步流程，18792批次材料中，共拒收不合格批次217批次，拒收率1.15%，涉及不合格品类包括：钢筋原材12批次、防水卷材37批次、保温材料42批次、管材管件51批次、装饰装修材料75批次，所有拒收材料均建立不合格台账，明确退回时