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产品质量检验记录管理与档案保存实施细则

本细则适用于公司全链路质量检验活动生成的所有正式记录的全生命周期管理，覆盖原辅材料入厂检验、制程工序巡检/定点检验、成品出厂全项检验、年度型式试验、合规性抽检、客户投诉返品复检、政府监管部门监督抽检全部7类场景，同步适配纸质载体、电子系统双轨运行的管理需求，非检验类的生产日志、设备运维记录、人员培训台账等文件不纳入本细则管控范围。本细则所指质量检验记录，定义为检验人员按照正式受控发布的检验规范、作业指导书要求，在检验操作实施过程中同步生成的第一手原始数据凭证，所有预先填写、事后追溯补录的内容均不属于有效原始检验记录；所指检验档案保存，指的是检验记录从生成、填报、审核、移交、归档、存储、调阅、到期鉴定直至销毁的全流程闭环管理环节，所有操作行为必须留下可追溯的正式留痕，不存在无记录的空白管控节点。

权责划分层面，质量部经理为检验记录与档案管理的第一责任人，统筹管理体系搭建、年度内审、重大异常处置等工作，对检验记录的真实性、档案存储的安全性承担首要管理责任；一线在岗检验人员为检验记录生成的第一执行人，对本人填报数据的准确性、即时性、完整性承担直接责任，任何部门、任何人不得干预检验人员如实填报原始数据，不得授意篡改、瞒报检验结果；质量部专职档案管理员为检验档案的归口保管责任人，对归档后档案的存储防护、调阅合规性、台账完整性承担直接管理责任；IT信息部