35-软件行业-配置管理审计表-2026.docxVIP

软件行业模板2026·质量流程

版本:V3.0-2026

生成:2026-06-25

配置管理审计表

ConfigurationManagementAudit·配置合规检查

项目名称：________________

审计日期：2026-06-25

审计编号：CMA-2026-______

审计员：________

配置库：□Git□SVN□其他

审计范围：□全量□抽样

审计检查项

编号

检查项

标准/要求

检查结果

不符合说明

1

配置项识别

所有交付物已纳入CM管理

□符合□不符合

2

基线管理

关键里程碑已打基线标签

□符合□不符合

3

变更记录

每次变更均有记录和审批

□符合□不符合

4

版本一致性

部署版本=配置库版本

□符合□不符合

5

分支策略

符合团队分支管理规范

□符合□不符合

6

权限控制

CM库权限设置正确

□符合□不符合

7

备份恢复

CM库备份策略有效

□符合□不符合

审计员：______________

CM管理员：______________

项目经理确认：______________

QA归档：______________

注：不符合项须在10个工作日内完成整改和复检。审计报告纳入项目质量档案。