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GZBAR-SMP-19|物料审查制度|采购·研发·质量·生产联合执行

内部管理文件

版本V1.0

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GZBAR-SMP-19

物料审查制度

从“资料是否齐全”到“能否放行生产”的一体化准入与变更控制SOP

文件编号

GZBAR-SMP-19

版本

V1.0

归口部门

质量管理部

生效方式

批准发布后执行

适用对象

采购、研发/工程、质量、生产、仓储、法规/体系及需要引入、替代、变更物料的项目负责人。

使用场景

新物料导入、供应商切换、规格/工艺/产地变更、停用恢复、客诉或批量异常后的重新审查。

核心交付

一页准入流程、风险分级规则、38项关键清单、10步执行要求、12套可直接填写表单及首三批监控机制。

验收标准

任何申请都能明确责任人、输入输出、时限和结论；未经审查的物料无法进入合格物料清单或生产放行。

核心执行流程

01

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02

→

03

→

04

→

05

发起

分级

审查

验证

决策

06建档放行

07首三批监控

08异常闭环

09变更控制

10周期复审

立即执行判定：资料未齐全不进入技术评审；红线触发直接驳回或暂停；样品验证不通过不得以“交期紧”为由绕过；批准结果必须同步至合格物料清单、ERP主数据和检验文件。

拿到文件后的当天动作

角色

当天具体动作

当天可见输出

申请人

用F01锁定物料、版本、供应商、用途、时