QSB+目视管理板分层检查审核表ok.docVIP

分层审核检查

工序

审核项目

级别

频次

1

2

3

4

5

6

7

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30

31

作业规范

技术文件是否适用和有效？与过程参数、产品是否一致？

技术员

天/次

主管

15/次

部长

月/次

设备、工装是否按要求点检？

设备管理员

天/次

主管

15/次

部长

月/次

产品是否有标识、自检、首检记录是否完整？

检查员

天/次

主管

15/次

部长

月/次

车间质量记录填写是否符合要求？

检查员

天/次

主管

15/次

部长

月/次

生产现场无杂物,通道顺畅？

班长

天/次

主管

15/次

部长

月/次

车间工具柜,料盒,材料定置摆放?

班长

天/次

主管

15/次

部长

月/次

工装,备件,货架,周转工具整洁,干净?

班长

天/次

5S

主管

15/次

部长

月/次

地面干净,无油污,杂物?

班长

天/次

主管

15/次

部长

月/次

员工穿戴整齐,干净,操作规范?

班长

天/次

主管

15/次

部长

月/次

备注：各岗位严格按照检查表检查，各项目符合：√，不符合：×

如有不符合情况必须下发纠正预防措施表