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M5：流程信息调查表.pdfVIP

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  • 2026-06-30 发布于山东
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M5：流程信息调查表.pdf

    填写说明：

    1、请根据现有工作或业务、流程或制度文件填写本部门涉及的流程，包含隐性流程

    2、由各岗位代表填写-部门整合并完善

    科室填报人

    序号部门班组/职责模块流程名称类型流程理

    例：综合组例：派车流程新增还是已存在例：XX

    流程信息调查表

    所发布流程、制度名称流程存在的问题流程风险

    例：审批流程过长，例：无

    例：《车辆管理》请直接插入流程文件每次派车需总理例：充值卡赠送走礼品

    ，能否做一定简化流程存在风险

    优化建议该流程E化、IT监控需求

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