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基于COSO理论对A区固定资产投资统计的内部控制问题及优化设计

目录

TOC\o1-3\h\u325991基于COSO理论对A区固定资产投资统计的内部控制问题分析 2

88531.1运用COSO理论对A区固定资产投资统计进行内部控制分析的必要性 2

176691.1.1弥补当前内部控制缺陷 2

95111.1.2加强对数据产出全流程的把控 3

109091.2A区固定资产投资问卷调查设计 3

297201.2.1问卷调查的目标与方案设计 3

265641.2.2问卷调查的样本收集 4

172411.3项目入库环节的内部控制问题及其分析 4

225261.3.1控制环境 4

5941.3.2控制活动 8

284811.3.3信息与沟通 9

139841.4数据上报环节的内部控制问题及其分析 9

441.1.1控制环境 9

97241.1.2风险评估 10

186591.1.3控制活动 11

41221.5反馈查询环节的内部控制问题及其分析 13

91831.25.1信息与沟通 13

1941.5.2监督 13

256542基于COSO理论优化A区固定资产投资统计内部控制的措施 15

172662.1A区