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风险和机遇评估分析表

编号：Fq-BG-08

类别：■质量□环境■过程

序号

风险和机遇来源

（内部/外部

风险和机遇内容

管理措施

责任部门

/人

实施时间开始/完成

评价措施的有效性

严重

程度

发生

概率

可探

测性

RPN

风险

级别

1

COP01

客户开发，合同评审过程

1.对市场需要产品的发展趋势判断失误

。

2.客户要求识别不完整。

3.未能确保能够满足客户要求就签署合同

4

1

3

12

一般风险

1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。

2.对客户的要求实施监视和测量。

3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

相关文件：

供销部

有效

2

COP02

生产计划

1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付

5

2

3

30

高

风险

1.合理计算公司的实际产能。

2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。

3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。

生产部

有效

3

COP03

制造过程

1.生产不能准时完成计划。

2.不良率过高。

3.效率太低。

4.产品标识不清、混料。

7

7

7

28

高

风险

1.生产计划管制。

2.过程能力提前策划。

3.不良率前期策划。

4.标识管理要求。

相关文件：

生产部

有效

4

COP04

产品交付

1.不能按时交付。

2.交付的产品不符合客户的要求。

5

2

2

2