ISO9001过程方法落地包：过程清单、输入输出、风险机会、指标与责任矩阵.docx

ISO9001过程方法｜边界·接口·风险·绩效·责任

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质量体系过程化运营｜从“部门各做各的”到可交接、可测量、可审核

ISO9001过程方法落地包

过程清单、输入输出、风险机会、指标与责任矩阵

下载后第一步｜过程负责人先到第6页写清“什么触发、从哪里开始、什么才算结束、谁接收输出”；质量经理再到第8页建立过程清单。没有边界，不先画流程图，也不先分配KPI。

这份产品解决的是“接口无人负责”，不是“缺一张流程图”

高压场景通常发生在内审准备或异常复盘前：部门制度都有、会议也开了，但同一项要求在交接处丢失；指标能报数，却