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2026内管自查报告(3篇)

第一篇

2026年XX区直属机关事务管理局内部管理自查工作严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《行政事业单位内部控制规范（试行）》及区财政局、区审计局2026年度内部监管专项督察工作要求，于2026年9月12日至10月25日完成全周期自查覆盖，共梳理全局及下属3个二级事业单位、12个派驻机关服务点的内部管理事项11大类72小项，累计调阅财务凭证1247份、制度文件39份、项目档案67份、人员考勤及绩效考核台账24套，访谈在岗工作人员112人次，现将自查情况详细说明如下。

一、自查工作组织实施情况

本次自查由局党组牵头成立专项工作领导小组，党组书记、局长任组长，