供应商准入资料完整性检查表（资质、能力、风险与审批）.docxVIP

供应商准入工具｜资料完整性·分域判定·补证复核

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供应商准入资料完整性检查表

资质·能力·风险·审批｜空白工具｜完整案例｜分域判定｜补证复核

下载后第一步采购或项目负责人先填写第3页“准入对象与适用性确认”，把供应对象、制造/服务地点、批准依据和强制门槛说清；再按第4—6页逐项核验证据。

这份工具解决什么

使用者

使用时点

形成结果

完成标志

采购/项目负责人

立项、寻源或拟导入时

准入范围、要求清单、资料索引

输入与适用性获得确认

质量/供应链人员

现场审核或样品验证前

分域缺口、风险优先级、补证任务

关键缺口进入受控路径

职能批准人

准入会签或条件放行时

批准结论、限制条件、复核日期

结论可追溯且不超过证据

内容地图与最终产出

步骤

核心工具

最终形成

1定义范围

准入对象与适用性确认

供应商主体、场所、品类、边界和批准依据

2核验证据

资质/能力/风险/审批四域主表

证据状态、缺口、责任和证据索引

3关闭缺口

异常升级与补证复核清单

临时控制、期限、复验结论和关闭状态

4做出决定

分域结果画像与审批卡

优先级、下一步工具入口和复核日期

适用边界

本表提供通用框架，不把营业资质数量、体系证书、审计分数或淘汰阈值写成全国通用标准；关键门槛必须引用本单位批准文件。

只收集与拟供应范围、质量、交付、合规和业务连续性直接相关的证据；不得