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供应商异常反馈工具｜证据包·节点承诺·处置授权·效果关闭

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供应商来料异常反馈表

证据包｜收件确认｜围堵追溯｜授权处置｜退换货｜整改验证｜关闭

下载后第一步｜打开第2页，先写“反馈编号、批次身份、批准要求、异常事实、受控数量和要求回复节点”。证据包未通过完整性检查前，不发送只有一句“来料不良，请处理”的模糊通知。

适用对象、使用时点与最终产出

使用者

使用时点

本表产出

完成标志

IQC

确认NG、判定条件缺失或风险需先控制时

可复核事实、批准来源、样本/批次证据、隔离编号

证据包完整且异常已受控

采购/SQE

向供应商反馈、催办、授权处置和改期时

节点承诺、围堵范围、责任、期限、证据和升级路径

供应商回复可执行、可追踪

仓库/质量批准人

退货、换货、复验和关闭时

数量物流勾稽、授权文件、复验结论与关闭证据

实物/系统/文件状态一致

一次异常闭环交付什么

节点

必须得到的确定性

不能用什么替代

发出前

批次、要求、事实、证据、影响、受控数量

口头印象或无附件截图

供应商回复

收件人、围堵范围、行动、负责人、时限、证据

“已知悉”“会改善”

处置执行

谁批准、处理什么、数量多少、物流如何闭合

采购或IQC越权决定让步/返工

复验关闭

复验方法、事实结果、效果窗口、关闭人和重开条件

“已处理”“后续注意”

专业与权限边界

检验项目、抽样方案、样本量