合同履约节点检查表：义务、时间、证据、收付款与风险.docxVIP

合同履约节点检查表

第PAGE1页·合同条款、授权与证据要求须由本企业责任人确认

CONTRACTDELIVERYCHECK·PRACTICALRECORD

合同履约节点检查表

义务、时间、证据、收付款与风险

30秒使用入口适合谁：法务、项目、销售、采购、财务及合同负责人。

什么时候用：合同生效后、首次启动会前、付款/验收前，或发现履约节点无人跟踪时。

先做什么：拿到已签合同及附件，先填“合同识别卡”，再逐条拆成可验证节点。

做完得到：一份完整的关键节点与证据盘点，明确每项义务的责任人、期限、金额、证据、风险和下一步。

01

02

03

04

识别合同

确认版本、主体、金额、起止与附件

拆成节点

把“应做什么”转成责任、触发与期限

核对证据/款项

检查验收、交付、发票、回款和归档

判定与流转

绿/黄/红/灰判定，形成下一动作

本次盘点何时算完成

□

合同正文、补充协议、附件和有效版本已确认；

□

每个关键义务已写成“结果＋责任人＋触发/期限＋证据”；

□

合同金额、已收/已付、待收/待付可以回算且与财务记录一致；

□

延期、范围变化、证据缺失或未经授权承诺已分级并有下一步；

□

检查表已由合同负责人确认，并流向执行人、财务、法务或批准人。

启用前准备（缺一项先标黄）

已签合同与全部附件

变更与履约往来

财务与收付款记录

授权与归档信息

□正文□