关键供应商单点风险检查表：产能、人员、设备、物流、数据与替代.docxVIP

关键供应商单点风险检查表

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供应链韧性｜快速盘点与责任登记

关键供应商单点风险检查表

产能、人员、设备、物流、数据与替代

10分钟定位最优先的1—3个供应中断缺口

用统一口径完成真实检查、证据登记、判定与下一节点

六类风险

逐项检查

完整示例

数字可回算

空白工具

直接填写

四态判定

责任闭环

版本：2026.07

适用前请结合本组织的采购权限、质量制度、业务容忍度与合同约定校准

一页使用说明：先在10分钟内得到第一结果

使用目标｜不是证明“供应商没有风险”，而是把无法承受的单点、缺失证据和未批准替代找出来，并给出责任人和下一检查节点。

要素

填写要求

适用对象

采购负责人、供应链、质量、业务负责人；必要时邀请供应商运营、信息技术和物流接口人。

启动时点

新供应商/新物料准入前；关键供应商季度复核；停产、人员中断、设备故障、物流受阻或数据异常后；拟启用替代资源前。

最少输入

近3个月需求与交付数据、当前库存/排程缓冲、产能与人员清单、关键设备与备件、物流路线、受控技术资料、替代资源状态。

完成标准

六个维度均有事实或明确“无证据”；非正常项均有临时控制、责任人、截止日和复核人；总体判定经有权人确认。

10分钟快速开始

用时

立即动作

主填人

0—2分钟

选定一个真实对象：供应商+交付地点+物料/服务，不要把集团所有供应商混在一张表。

检查发起人

2—4分钟

写明