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XX银行信息系统投产管理规程

第一章总则

第一条目的与依据

为规范XX银行（以下简称“本行”）信息系统投产管理工作，确保信息系统安全、稳定、高效上线运行，防范和化解投产过程中的各类风险，保障业务连续性及数据安全，依据国家相关法律法规、行业监管要求以及本行内部信息科技管理制度，特制定本规程。

第二条适用范围

本规程适用于本行所有信息系统（包括但不限于业务系统、管理系统、基础设施及中间件等）的新建、升级、改造、补丁更新等涉及生产环境变更的投产活动。本行各部门、各分支机构以及参与本行信息系统建设、运维的外部合作单位，均须遵守本规程。

第三条基本原则

信息系统投产管理应遵循以下原则：

（一）风险为本：以风险识别、评估和控制为核心，确保投产过程风险可控。

（二）合规有序：严格遵守审批流程，确保投产活动符合监管要求及内部制度规定。

（三）权责明确：清晰界定各相关部门及人员在投产过程中的职责与权限。

（四）周密计划：投产前须制定详细的投产方案、回退方案及应急预案，并经过充分验证。

（五）全程管控：对投产申请、方案评审、准备、实施、验证及后续支持等各环节进行全过程管理与监控。

（六）持续改进：投产结束后进行总结复盘，不断优化投产管理流程与方法。

第二章职责分工

第四条信息技术部

信息技术部是本行信息系统投产管理的牵头部门，主要职责包括：