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网络策略定期审计制度

第一章总则

第一条为规范单位网络策略的全生命周期管理，保障网络策略的合规性、有效性与安全性，及时发现并纠正策略配置缺陷、管理漏洞及潜在风险，确保信息系统稳定运行及数据安全，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等法律法规及行业标准，结合单位业务实际，制定本制度。

第二条本制度适用于单位所有网络策略的定期审计工作，涵盖但不限于以下策略类型：

（一）网络基础设施策略：包括路由器、交换机、防火墙、负载均衡设备、VPN网关、无线接入点（AP）等网络设备的访问控制列表（ACL）、路由协议（如OSPF、BGP）、安全域划分、VLAN划分、NAT转换、QoS策略等；

（二）数据安全策略：包括数据分类分级策略、敏感数据加密传输（如TLS/SSL）与存储（如AES-256）策略、数据备份与恢复策略、数据访问控制策略（如基于角色的访问控制RBAC）、数据脱敏策略（如身份证号、银行卡号部分隐藏）等；

（三）应用安全策略：包括Web应用防火墙（WAF）防护策略（如SQL注入、XSS攻击防护）、API网关访问控制策略、身份认证与单点登录（SSO）策略（如多因素认证MFA、OAuth2.0）、权限管理策略（如最小权限原则、权限审批流程