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Sheet3

档案印章检查表

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20XX年度档案印章管理检查表

8大模块

模块责任人

23项职责

岗位

工作职责

工作标准

奖惩标准

岗位记录

检查情况

得分

印章、合同管理（总分100分）

1、管理机制健全（20分）

1、建立健全本公司印章管理制度，明确有公司领导分管印章工作，有专人保管印章。

职责不明确，无专人保管，扣10分

查本公司《印章管理制度》

2、组织印章人员进行本专业知识培训，并按制度分级签订《印章管理责任书》。

印章管理人员未进行过印章知识培训，扣5分

查培训记录

未分级签订《印章管理责任书》，扣5分

查《印章管理责任书》

3、印章人员变动办理工作交接，并及时向集团备案。

工作交接不全，造成印章工作被动，不清楚用印程序、网上登记等事项，扣5分

查：1、《印章工作交接清单》；2、《印章人员信息表》

未及时向集团备案，扣5分

2、印章日常管理规范（40分）

1、印章刻制：新刻制印章按程序进行申请，并报集团备案。

未按程序进行报批，擅自刻制印章，扣10分/次

查《刻制印章申请表》

刻制印章未报集团备案，扣5分/次

2、印章保管：各类印章指定专人进行保管，并存放于专用上锁柜或保险柜中，做到人走门锁；印章借出按程序填写《借用印章审批备案表》。

印章随意放置，无专用上锁柜，扣5分

查印章保管环境、《借用印章申请备案表》

借用印章未履行审批手续，扣5分