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商超销售部年度工作汇报

2023年度商超销售部核心经营指标完成情况如下：全年含税营收目标12.8亿元，实际完成13.76亿元，指标完成率107.5%，同比2022年营收增长9.2%；其中线下到店营收10.29亿元，占总营收比重74.78%，线上到家全渠道营收3.47亿元，占总营收比重25.22%；年度综合毛利目标18.2%，实际完成19.7%，超额1.5个百分点达标，销售条线全年净利润贡献1.21亿元，完成年度目标的112.7%，为公司整体经营目标落地提供核心支撑。

一、核心业务板块落地动作与成效

品类精细化运营方面，全年按照“生鲜拉流量、食品提营收、非食增利润”的逻辑拆分运营权重，各品类指标均超额达标。其中生鲜品类全年实现营收4.12亿元，同比增长12.7%，毛利水平从2022年的12.3%提升至13.8%，核心落地动作包括：一是拓展基地直采链路，全年新增签约合作农业基地117家，覆盖全国19个农产品主产区，生鲜品类基地直采占比从年初的37%提升至52%，跳过中间批发商环节直接压低采购成本，全年累计减少生鲜采购支出约2100万元；二是扩容特色农产品供给，新增脱贫地区特色食材SKU249个，包含云南高山沃柑、内蒙古散养羔羊、贵州高山蔬菜、黑龙江寒地大米等多个品类，全年特色农产品总销售额突破2300万元，完成助农指标的127%；三是推行全时段动态定价机制，早市7-9点针对中老年客群推