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市政工程管理处内控手册

为规范市政工程建设、设施运维等核心业务流程，防范廉政风险、工程质量风险、资金安全风险，保障市政公共服务职能有效履行，根据《中华人民共和国政府采购法》《市政公用工程施工质量验收统一标准》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规及上级主管部门要求，结合本市政工程管理处（以下简称“管理处”）实际，制定本内部控制手册。

本手册适用于管理处各职能科室、下属运维单位，以及所有由管理处负责实施的市政工程建设项目、市政设施运维项目、资金收支业务、采购业务等。

一、内部控制总则

（一）内控目标

1.合规目标：确保所有业务流程符合国家法律法规、行业规范及上级主管部门要求，杜绝违规操