07-危险源辨识与风险管控台账.docxVIP

危险源辨识与风险管控台账

工程项目精细化管理系列表格·AQ-002

一、文档说明

本台账用于工程项目危险源辨识、风险评价和控制措施的系统管理，是安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的核心文件。通过全面辨识施工各阶段、各工序存在的危险源，科学评价风险等级，制定针对性管控措施，实现风险的超前预防和有效控制。

本台账由安全管理部门牵头，各业务部门、各施工队伍共同参与辨识评价，根据施工进度动态更新，每月至少进行一次全面评审。

二、风险等级划分

采用LEC评价法，风险等级分为四级：重大风险（红色，D320）、较大风险（橙色，160D≤320）、一般风险（黄色，70D≤160）、低风险（蓝色，D≤70）。实行分级管控，重大风险由公司级管控，较大风险由项目级管控，一般风险由部门级管控，低风险由班组级管控。

三、台账表格

项目名称

___________________________

辨识日期

______年______月______日

辨识人员

安全部+各部门

表格编号

AQ-002

序号

作业活动

危险源描述

可能导致事故

L值

E值

C值

D值

风险等级

主要控制措施

责任部门

监控状态

1

墩身高处作业

未系安全带、脚手架失稳、临边防护缺失

高处坠落

6

6

15

540

重大风险

佩戴双钩安全带、脚手架验收合格、设安全平网、临边防护栏杆

安全部/工程部

受控

2

起重吊装作业