人力结构分析-年度人力资源效率分析图表.xlsxVIP

人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析

年度人力资源效率分析图表

说明：本表格主要用于综合性的人力资源效率分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等关键指标。（含自动计算公式及分析结果图表）

数据/指标项目 单位 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 年度合计

在岗人数 人 20 22 23 28 93

年度销售收入（营业收入） 万元 100 105 110 120 435

营业成本费用总额 万元 60 70 75 86 291

人力成本费用总额 万元 53 57 62 66 238

工资总额 万元 30 32 33 35 130

奖金、津贴和补贴 万元 12 13 14 15 54

福利 万元 3 4 5 6 18

社保 万元 2 2 3 3 10

税金（因薪酬产生的企业所得税） 万元 1 1 2 2 6

招聘 万元 2 2 2 2 8

培训 万元 2 2 2 2 8

员工内部调动成本 万元 1 1 1 1 4

利润总额 万元 40 35 35 34 144

人均销售收入（人均劳动生产力） 万元 5.00 4.77 4.78 4.29 4.68

人均利润 万元