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出差票据整理规范

我做了五多年费用审核相关的工作，天天和出差票据打交道，见过太多因为票据整理乱、不合规导致报销来回跑三四次的情况：出差的同事累，天天在外跑业务本来就辛苦，回来还要改来改去折腾；我们审核的人也累，对着一团乱的票据找信息，半天都审不完一单。其实只要做好提前规划、按步骤整理，绝大多数问题都能避免。这份规范是我结合这些年碰到的所有常见问题整理出来的，从前期准备到最终提交，每一步都讲清楚要求，不管是刚入职的新同事，还是经常出差的老同事，照着做基本都能一次通过审核，省掉很多不必要的麻烦。接下来我会从源头准备、分类整理、粘贴要求、填写提交、特殊情况处理几个方面逐一说明。

1出差票据整理的前期源头把控

出差票据整理不是回来才开始做的，从你准备出差的时候就要开始留意，源头做好了，回来能省一半的力气，这也是很多人容易忽略的一步。

1.1提前明确可报销票据的范围

很多新同事刚出差，不知道什么票能报什么不能，回来带了一堆不符合要求的票，白白浪费时间。首先要明确，只有和本次出差直接相关的费用产生的票据才能报销，具体常见的类别包括：城市间交通费（就是出发地到目的地的火车、飞机、大巴、网约车这类跨城交通费用）、住宿费、出差期间的市内交通费、合规的餐饮费、出差期间因工作产生的办公费、打印费、业务招待费这些。和本次出差工作无关的费用，比如你自己绕路去景点玩的门票、顺便探亲产生的路费，这些都不能混