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差旅费用报销申请处理通知函（7篇）范文

差旅费用报销申请处理通知函第1篇

尊敬的____：

您好！

我司针对近期差旅费用报销申请的处理情况，特此发出通知函，以便您知晓相关流程及注意事项。

一、报销范围

1.员工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；

2.会议、培训等商务活动产生的费用；

3.客户拜访、业务洽谈等产生的费用。

二、报销流程

1.员工填写《差旅费用报销单》，详细列明出差时间、地点、事由、费用等；

2.报销单经部门负责人审批后，提交至财务部门；

3.财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销；

4.报销款项将在审核通过后5个工作日内发放至员工个人账户。

三、注意事项

1.报销单需真实、完整、清晰，如有涂改或伪造，一经发觉，将严肃处理；

2.出差期间，请妥善保管好票据，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等；

3.报销单需在出差结束后10个工作日内提交，逾期未提交的，将不予报销；

4.如有特殊原因需延长报销期限，请提前向财务部门说明情况。

四、联系方式

如对报销流程有疑问，请联系我司财务部门：

公司名称：____

姓名：____

职位：____

地址：____

联系方式：____

请您予以关注，并按照上述流程进行报销申请。感谢您的支持与配合！

敬请周知。