九略—中外运—2003年上半年华东区域预算分析.pdfVIP

2003年上半年华东区域预算分析

一、分析范围：

本报告分析的范围是中外运华东区域2003年上半年预算汇总数据，

有关数据请参考华东区域上半年预算完成情况反馈表。

二、预算完成情况评述：

1、华东区域：

收入：上半年区域实际完成收入611402千元，完成本期预算的

107.19%。其中货运进口收入44977千元，完成预算129.92%；货运出口

收入完成194420千元，完成预算129.22%；快件进口收入完成18806千

元，完成预算111.22%；快件出口收入完成329700千元，完成预算97.58%；

国内物流收入完成23499千元，完成预算102.61%。

成本：一季度区域实际成本支出524562千元，完成本期预算的

101.59%。其中货运进口成本19649千元，完成预算111.09%；货运出口

成本176719千元，完成预算101.00%；快件进口成本6548千元，完成预

算87.47%；快件出口成本304336千元，完成预算101.44%；国内物流成

本17310千元，完成预算98.21%。

营运费用和管理费用：一季度区域营运费用总额为31027千元，完

成预算84.50%；管理费用总额11048千元，完成预算102.26