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零售业信息化建设应用制度

第一章总则

第一条为适应零售业数字化转型的战略需求，有效防控信息化建设过程中的专项风险，规范业务流程管理，提升企业运营效率与核心竞争力，特制定本制度。通过明确信息化建设的管控标准、组织职责及运行机制，确保技术应用的合规性、安全性与经济性，推动公司整体管理水平的持续优化。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，覆盖零售业务全流程中信息化系统的规划、开发、部署、运维及数据管理等活动。具体场景包括但不限于：门店管理系统（POS）、客户关系管理（CRM）、供应链协同平台、电子商务系统、大数据分析平台等系统的建设和应用。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指针对信息化建设全生命周期，通过制度设计、流程优化、风险防控等措施，实现系统合规化、标准化、安全化的管理活动。其外延涵盖技术架构设计、数据治理、安全防护、应用运维等管理范畴。

（二）“XX风险”指在信息化建设过程中可能引发系统失效、数据泄露、业务中断、合规违规等不良后果的不确定性因素。风险类型包括技术风险、管理风险、操作风险及外部威胁等。

（三）“XX合规”指信息化建设活动需符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度的要求，确保系统功能、数据使用、网络安全等方面合法合规。

第四条信息化建设应用管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆