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易制毒化学品安全检查表(试行)

检查类别

检查项目

检查内容与判定标准

检查方法

合规判定（是/否/不适用）

存在问题描述

整改要求

整改期限

复核结果

一、资质与制度管理

1.1合法经营/使用资质

1.生产、经营第二类、第三类易制毒化学品的企业，须取得对应类别《非药品类易制毒化学品生产/经营许可证》或备案证明，证书在有效期内，许可范围与实际生产/经营品种、规模一致；

2.购买第二类、第三类易制毒化学品的单位，须取得所在地县级公安机关出具的购买备案证明，购买品种、数量在备案核准范围内；

3.运输第二类、第三类易制毒化学品跨县级行政区域的，须取得运出地县级公安机关出具的运输备案证明，运输品种、数量、起止路线与备案信息一致；

4.进出口易制毒化学品的单位，须取得商务部或其授权机构出具的两用物项和技术进出口许可证，许可范围与进出口品种、数量、目的地一致。

1.核查资质证书原件，核对许可范围、有效期、发证机关签章；

2.比对近6个月实际生产/经营/购买/运输/进出口台账，确认与资质许可范围无偏差。

1.2安全管理制度体系

1.建立分级责任制度：明确主要负责人为第一责任人，分管安全负责人、仓储管理员、领用经办人、台账管理员等岗位的易制毒化学品管理职责，岗位职责文件经责任人签字确认；

2.建立全流程管理制度：覆盖采购审批、入库验收、在库保管、领用出库、使用管控、废弃处置、运