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2026年财务科以案促改存自查报告

一、自查工作开展背景及总体情况

2026年3月，单位纪检监察室通报近期查处的3起市属行政事业单位财务领域违纪违法典型案例：一是某街道办财务科原出纳李某利用单位财务印章、UKEY管理漏洞，3年间累计挪用公款1247万元用于网络赌博，被判处有期徒刑11年；二是某市直单位财务科原会计王某通过虚构会议费、培训费开支，虚开发票套取资金89万元设立“小金库”，用于违规发放福利、接待，受到开除党籍、政务撤职处分；三是某区卫健局财务科原科长张某利用项目资金审批权限，为多家企业拨付经费提供便利，收受贿赂162万元，被采取留置措施。

为深刻汲取上述案例教训，堵塞财务管理制度漏洞，防范廉政风险，根据单位《关于开展财务领域以案促改专项工作的通知》要求，财务科于2026年4月1日-4月30日开展全覆盖自查，本次自查覆盖2024-2026年3月所有财务收支、账户管理、内控执行、资产处置、项目资金拨付等业务，涉及资金总额7.23亿元，其中财政拨款4.89亿元、事业收入1.98亿元、其他收入0.36亿元，共梳理业务流程12项，排查风险点47个，形成问题台账、责任台账、整改台账“三本账”，确保自查不留死角、整改落地见效。

二、对照典型案例排查出的主要问题

（一）内控机制执行不到位，岗位制衡存在漏洞

对照李某挪用公款案暴露的“岗位权限不清、印章UKEY管理混乱、对账审核走过场”问题