2026年采购人落实主体自查报告.docxVIP

2026年采购人落实主体自查报告

一、自查工作总体开展情况

2026年，本单位严格按照《政府采购法》（2024修订版）、《政府采购采购人主体责任清单》（财采〔2025〕12号）及本省《2026年政府采购领域突出问题专项整治工作方案》要求，成立由单位主要负责人任组长、分管财务/采购领导任副组长、采购办、财务科、纪检监察室、业务需求科室负责人为成员的自查工作专班，明确“全流程覆盖、全项目复盘、全责任到人”的自查原则，对2026年1月1日至12月31日期间所有立项实施的政府采购项目开展“拉网式”自查。

本次自查共覆盖政府采购项目127个，涵盖货物类62个、工程类23个、服务类42个，预算总金额18726.45万元，实际合同总金额17942.83万元，资金节约率4.18%。其中公开招标项目89个、竞争性谈判12个、竞争性磋商17个、单一来源采购6个、询价3个，涉及部门集中采购项目31个、分散采购项目96个，包含专门面向中小企业项目47个、预留份额采购项目52个。自查过程中累计梳理采购需求文件79份、采购公告127份、评审资料127套、合同文本121份、验收报告98份、资金支付凭证1623张，访谈采购经办人、需求提出人、评审参与人、合同履约责任人共68人次，针对发现的问题建立“问题清单-整改台账-销号确认”闭环管理机制，确保自查工作不走过场、整改落实不留死角。

二、主体责任落实核心情况

（一