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2026年采购中不正之风自查报告

一、自查工作总体开展情况

本次采购不正之风专项自查严格落实《关于深化政府采购领域突出问题专项治理的工作方案》《国有企业采购操作规范》及公司2026年党风廉政建设工作部署，自查范围覆盖2025年1月至2026年6月期间所有已完成、正在实施及立项待启动的采购项目，涉及工程类、货物类、服务类三大品类，共涵盖项目217个，累计采购预算金额12.79亿元，实际合同履约金额11.62亿元。

自查工作由公司纪委牵头，联合采购管理部、财务部、审计部、法务部及各业务需求部门组成专项工作组，制定《采购不正之风自查责任清单》，明确12项自查核心维度、37项风险排查要点，采用“系统数据筛查+纸质档案复核+交易流水溯源+相关人员访谈”四维核查模式：首先通过采购管理信息系统提取全量项目基础数据，筛查流程异常、参数雷同、评分异常等预警线索；其次对所有项目的立项审批文件、采购文件、投标响应资料、评审记录、合同文本、履约验收报告等纸质档案进行100%复核；再由财务部联合审计部对采购资金支付流水、供应商对公账户往来、相关人员个人银行流水进行交叉比对；最后对采购经办人、需求部门负责人、评审专家、供应商代表共129人进行针对性访谈，确保自查覆盖无死角、问题核查无遗漏。

截至2026年7月15日，本次自查共排查出各类问题线索42条，经核实认定存在违规问题的项目共17个，涉及金额8926.3