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零售商顾客数据安全制度

第一章总则

第一条为有效防控零售商顾客数据安全风险，规范顾客数据采集、存储、使用、传输等全流程管理，保障顾客合法权益，维护企业声誉与合规运营，根据国家相关法律法规及企业内部风险管理体系要求，结合零售业务特性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于顾客信息系统的开发建设、日常运营、业务拓展、市场分析等场景，以及所有涉及顾客数据的业务活动。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）顾客数据专项管理：指企业为规范顾客数据收集、使用、保护等活动所建立的管理制度、操作流程、技术保障及监督考核等综合管理体系的总称。

（二）顾客数据安全风险：指因顾客数据管理不当可能导致的泄露、篡改、丢失或滥用，对顾客隐私权、企业声誉、业务运营及合规性造成的潜在危害。

（三）合规要求：指企业依据法律法规、行业标准及内部制度，对顾客数据管理的合法性、正当性、必要性及安全性提出的具体规范。

第四条顾客数据专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保所有顾客数据活动纳入管理范畴，不留监管空白。

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的顾客数据安全责任，实现责任闭环。

（三）风险导向原则：聚焦高敏感度数据与高风险环节，优先管控重大风险。

（四）持续改进原则：动态评估管理有效性，优化制度与流程，适应内