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零售业顾客隐私保护信息管理制度

第一章总则

第一条为有效防控零售业顾客隐私保护领域的专项风险，规范顾客信息收集、存储、使用、传输及销毁等全流程业务操作，确保顾客隐私权益不受侵害，维护公司声誉与合规形象，特制定本管理制度。通过明确管理原则、组织职责、操作标准及保障措施，构建系统化、常态化的顾客隐私保护治理体系，为公司业务可持续发展提供坚实保障。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于门店运营、线上销售、客户服务、市场推广、信息系统管理、供应链合作等所有涉及顾客信息处理的业务场景。所有参与顾客信息管理活动的人员均须严格遵守本制度规定，确保顾客隐私保护要求贯穿业务全流程。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）顾客隐私保护专项管理：指公司为防范顾客个人信息泄露风险，围绕顾客信息生命周期建立的一整套管理规范、技术防护及监督考核机制。其外延包括顾客信息收集的合法性审查、存储加密、授权访问控制、安全审计及违规处置等管理活动。

（二）顾客信息专项风险：指因管理制度缺陷、技术漏洞、操作不当或外部威胁等导致顾客个人信息被泄露、滥用或篡改的可能性。风险表现形式包括但不限于系统漏洞引发的数据泄露、授权超限导致的非法访问、合作方管理疏漏导致的跨境传输违规等。

（三）顾客隐私合规：指公司经营活动中的顾客信息处理行为符合《中华人民共和国个人信息保护法