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零售业顾客隐私数据安全制度

第一章总则

第一条为有效防控零售业顾客隐私数据安全风险，规范顾客信息收集、存储、使用、传输等全流程管理，保障顾客合法权益，维护企业声誉与核心竞争力，结合国家相关法律法规及企业实际运营情况，特制定本制度。本制度旨在通过系统化、规范化的管理措施，降低数据安全事件发生概率，确保顾客隐私数据在业务活动中的绝对安全，并明确各层级、各部门及全体员工在专项管理中的职责与义务。

第二条本制度适用于公司全体员工、各部门、下属单位及所有参与零售业务运营的第三方合作方。具体适用范围包括但不限于：顾客信息系统的开发与维护、线上平台数据采集、线下门店顾客信息登记、营销活动信息推送、会员管理系统操作、供应链信息交互等场景。凡涉及顾客隐私数据的管理活动，均须严格遵循本制度要求。

第三条本制度涉及以下核心术语，其定义如下：

1.“顾客隐私数据专项管理”：指企业为保障顾客个人信息安全而建立的全流程管理机制，包括制度制定、风险防控、技术防护、合规审查、应急处置等系统性工作。其外延涵盖数据生命周期管理中的收集、存储、使用、共享、销毁等各个环节。

2.“顾客隐私数据安全风险”：指因管理不善、技术漏洞、人为失误或外部攻击等原因，导致顾客隐私数据泄露、篡改、丢失或被非法利用的可能性。风险类型包括但不限于系统安全风险、操作风险、管理风险及合规风险。

3.“合规管