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零售商客户数据保护制度

第一章总则

第一条为有效防控零售商客户数据保护领域的专项风险，规范客户数据采集、存储、使用、共享等业务流程，保障客户信息安全，维护公司声誉与合法权益，根据国家相关法律法规及行业监管要求，结合公司业务实际，特制定本制度。本制度旨在通过系统性管理措施，明确各层级、各部门的数据保护责任，建立权责清晰、流程规范、风险可控的客户数据保护体系，确保数据合规使用。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖零售商客户数据的全生命周期管理，包括但不限于客户信息系统的设计开发、数据采集与录入、存储与备份、数据分析与应用、数据共享与传输、数据销毁等环节。业务覆盖场景包括线上平台客户注册、线下门店会员管理、客户营销活动、供应链信息交互等所有涉及客户数据的业务活动。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“客户数据专项管理”是指公司为履行数据保护责任，围绕客户数据的合规管理而建立的一整套制度体系、操作规范和监督机制，涵盖风险识别、流程控制、技术保障、责任追究等管理要素。

（二）“客户数据风险”是指因客户数据处理活动违反法律法规、制度规定或监管要求，可能导致的法律纠纷、财务损失、声誉损害或客户权益受损等潜在风险，包括数据泄露、滥用、丢失、篡改等风险类型。

（三）“合规要求”是指公司客户数据保护活动必须遵守的法律法规（如个人信息保护法）、