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“三重一大”规范运行2026下半年内控管理工作计划

为深入贯彻落实党中央、国务院关于推进“三重一大”决策制度规范化建设的部署要求，严格执行《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《中央企业合规管理办法》相关规定，强化“三重一大”规范运行对单位内控体系建设的核心支撑作用，结合本单位2026上半年内控自评发现问题整改要求及年度工作安排，制定本2026下半年“三重一大”规范运行内控管理工作计划。

一、总体工作目标

2026下半年，本单位“三重一大”规范运行内控管理以“补短板、强弱项、建机制、提效能”为核心方向，完成以下量化目标：一是实现2021年1月至2026年6月共326项存量“三重一大”决策事项全覆盖回溯检视，检视覆盖率100%；二是新增及存量“三重一大”事项界定精准率达到100%，应上会率保持100%；三是“三重一大”决策程序合规率从上半年的92.3%提升至98%以上；四是已发现内控缺陷整改完成率达到100%；五是构建完成“决策前合规预审、决策中痕迹管控、决策后跟踪评估、全流程监督问责”的全链条内控闭环体系，推动“三重一大”决策制度从“有制度”向“好制度”“优执行”转变，有效防范决策风险，保障单位高质量发展。

二、“三重一大”事项清单动态更新与合规校准

事项清单界定精准是“三重一大”规范运行的基础，针对上半年内控自评发现的“清单更新不及时、部分事项边界模糊、额度