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特采作业管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司生产经营过程中不合格品的特采作业管理，明确特采条件、审批流程及相关责任，确保产品质量风险可控，同时兼顾生产效率与成本控制，依据国家相关法律法规及公司质量管理体系文件，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司所有外购原辅材料、外协加工件、自制半成品及成品在检验或过程控制中发现不合格，但因特殊原因需申请特采使用或放行的作业全过程。除非另有规定，公司内所有涉及特采的活动均须遵循本办法。

第三条基本原则

特采作业应遵循以下原则：

1.质量第一原则：特采不得对最终产品的主要性能、安全性、可靠性及客户使用造成实质性影响。

2.风险可控原则：特采前必须进行充分的风险评估，并有相应的控制措施。

3.权责明确原则：特采申请、评审、批准及执行各环节的责任应清晰界定。

4.记录追溯原则：所有特采活动均需有完整、规范的记录，确保可追溯。

5.持续改进原则：对特采发生的原因进行分析，并作为质量改进的输入。

第二章术语与定义

第四条特采

指对不符合规定要求的物料、半成品或成品，因生产急需、客户同意、或经评估后认为其缺陷不影响主要使用功能和安全，且能通过特定方式控制风险，经规定程序批准后，准予接收、使用或放行的特殊处理方式。

第五条不合格品

指不符合规定的质量标准、图纸、工艺文件或合同要求的物料、半成品或成品。