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2026年发行单位年审自查报告

一、年审自查工作总体开展情况

本次发行单位年审自查工作严格依据《出版物市场管理规定》《音像制品管理条例》《印刷业管理条例》及省、市新闻出版局2026年度发行单位年审工作通知要求开展，自查周期覆盖2025年1月1日至2025年12月31日全年度经营、管理、合规运行全流程。单位成立由主要负责人任组长，分管运营、内容审核、安全生产的3名副职任副组长，各业务部门负责人、合规专员、财务专员共12人组成的自查工作组，于2026年1月15日至1月25日完成全流程自查工作，共梳理业务台账276册、财务凭证4129份、内容审核记录1823条、安全生产巡检记录144份，对照年审指标逐项核查，累计发现合规风险点3个，已完成整改2个，剩余1项为长期推进事项，已制定明确整改时间表。

自查范围覆盖单位全部经营板块：包括实体书店零售板块、中小学教材教辅发行板块、大宗图书政府采购板块、数字出版物发行板块、农村公益出版物配送板块共5类核心业务，涉及3个直营门店、12个乡镇发行网点、2个仓储中心、1个数字内容运营平台，实现业务、人员、网点全覆盖，无遗漏、无盲区。自查过程严格执行“谁核查、谁签字、谁负责”的责任追溯机制，所有核查记录均留存纸质+电子双版本归档，确保自查结果真实、准确、可追溯。

二、单位基本资质与主体资格合规情况

我单位为国有独资出版物发行企业，统一社会信用代码：91XXX