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2026年企事业单位差旅费报销制度

本制度适用于集团全体系所有在岗人员，含集团总部、下属全资及控股子公司、纳入统一管理的事业单位在编人员、签订正式因公履职协议的劳务派遣人员，所有因公外出办理公务、参加会议培训、开展商务对接、项目现场踏勘等产生的差旅相关费用，均严格依照本规则执行，未纳入本制度明确范畴的其他支出一律不予通过差旅通道报销。本制度所指差旅费全称为因公临时性外出公务支出，统一划分为城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、公务杂费五大类，所有支出遵循“事前审批、标准管控、凭票报销、超标自理、责任追溯”的核心原则，2026年全流程依托集团数字化OA差旅管理系统落地执行，取消所有线下纸质审批环节，所有差旅行为全链路留痕可追溯。

一、出差审批全流程管控规则

所有人员因公外出必须在出发前通过差旅系统提交《因公出差审批单》，明确标注出差核心事由、往返精确行程、预计外出天数、同行协同人员、是否需要申请特殊交通住宿权限，不得填报模糊事由套取差旅额度。审批权限严格按照职级分级授权：普通员工单次出差3天以内由所属部门第一负责人直接审批，3-7天需追加分管业务副总审批，7天以上需提交总经理最终审批；中层管理人员单次出差2天以内由分管业务副总审批，2天以上需同步抄送人力资源部在岗备案，7天以上由总经理审批；集团副职领导、事业单位对应副处级及以上职级人员出差需由总经理审批；集团正职领导、事业单