质量管理体系过程识别管理一览表.docx

质量管理体系过程识别管理一览表

序号

过程NO.

过程名称

责任部门

过程输入

过程输出

目标指标

目标实现的方案或资源

控制准则

监视和测量方法

频率

对应标准

条款号

1

C1

市场调查分析过程

业务客服部

业内行情、市场行情、客户潜在需求、市场需求、供应商品质管理计划/目标协议、环保协议、市场数据分析、产品淘汰及被替代风险

市场分析/调查报告、

竞争对手分析报告、

顾客要求管理台帐、经营计划

待淘汰产品的替代计划

业务销售增长率

适当增加业务人员

开发新客户

导入新产品

与顾客有关的过程控制程序

每月统计，年终考核、列入管理评审

见过程绩效指标统计表

8.2

2

C2

样品制作过程

工程部

顾客产品图纸、样品需求

顾客特定要求

经营计划等

顾客要求识别评审风险

试产良率（包括可靠性）风险

工程变更风险

可行性分析报告、工艺评审报告、工艺流程图、QCP、工程图纸、作业指导书、包装标准和规范、场地平面布置图、重点工艺参数、过程能力研究报告、顾客满意、交付与服务等

工程试产良品率

配置专案项目工程师

配置样品组成员

专门的样品车间

物料及时提供

设备配套齐全

设计和开发控制程序

PPAP控制程序

工程变更控制程序

每月统计考核

实施内审

列入管理评审

见过程绩效指标统计表

8.2

3

C3

订单合同评审过程

PMC部

业务客服部

资材部

各相关部门

客户订单数量、质量和交期、图纸