ISO14001-2016企业换版整改自查表.docx

ISO14001:2026企业换版整改自查表

（核心必改项已标注★）

序号

对应标准条款

核心整改内容

整改类型

完成标准

完成状态

责任部门

完成时限

1

4.1-4.3

更新内外部环境分析，新增气候变化/生物多样性/区域生态研判；重新界定体系全生命周期覆盖范围；补充相关方低碳/绿色供应链诉求

资料修订

形成新版《内外部环境分析表》《体系范围说明》，经负责人审批发布

体系部/行政部

换版启动后3个月

2

5.1-5.2

修订环境方针，新增应对气候变化/生态保护/循环利用公开承诺；明确最高管理者第一责任，将环境绩效纳入部门年度考核

资料+运行

新版方针正式发布，环境目标分解至各部门，与绩效考核挂钩

总经理/体系部

换版启动后1个月

3

6.1

拆分风险/机遇独立策划流程；全生命周期重评环境因素，补充气候风险/工艺变更/外协作业相关新增因素

资料修订

形成独立《环境风险清单》《环境机遇清单》，更新《环境因素识别评价表》

体系部/生产部

换版启动后2个月

4

6.1.3

动态更新合规义务清单，新增双碳/节能/固废资源化/生态保护类新规，每季度开展合规自查

运行验证

法规台账动态更新，每年出具1次完整合规性评价报告

体系部/安环部

长期执行

5

6.3★新增核心条款

建立全场景变更环境评估流程，覆盖工艺/设备/原辅材料/供应商/厂房变更，严格执行「先评估、再审批、后实施」

资料+现场